2023 年商水县人民检察院预算公开
目 录
第一部分 商水县人民检察院概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 商水县人民检察院 2023 年部门预算情况说明第三部分 名词解释
附件: 商水县人民检察院 2023 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
商水县人民检察院概况
一、商水县人民检察院主要职责
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政 策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查 机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院 的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是 否合法实行监。
(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人 民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规 定的,依法提出抗诉。
(六)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出 抗诉。
二、商水县人民检察院所属预算单位构成情况
商水县人民检察院部门预算包括:办公室、政治部、第一检察部,第二检察部,第三检察部,第四检察部, 第五检察部,综合业务部等机构的预算。
第二部分
商水县人民检察院 2023 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
商水县人民检察院 2023 年收入总计 1669 万元,支出总计 1669 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 147.6 万元, 下降 8.84%。主要原因:厉行勤俭节约,反对铺张浪费,真正将过紧日子要求落到实处;支出减少 147.6 万元, 下降 8.84%。主要原因:厉行勤俭节约,反对铺张浪费,真正将过紧日子要求落到实处。
二、收入预算总体情况说明
商水县人民检察院 2023 年收入合计 1669 万元,其中:一般公共预算 1669 万元; 政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
商水县人民检察院 2023 年支出合计 1669 万元,其中:基本支出 1233.7 万元,占 73.92%;项目支出 435.3 万元, 占 26.08%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
商水县人民检察院 2023 年一般公共预算收支预算 1669万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算支出减少 147.6 万元,下降 8.84%。主要原因:厉行勤俭节约,反对铺张浪费,真正将过紧日子要求落到实处;政府性基金收支预算与上年持平。
五、一般公共预算支出情况说明
商水县人民检察院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1669 万元。其中:基本支出 1233.7 万元,占 73.92%;项目支出 435.3 万元,占 26.08%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
商水县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1233.7 万元,其中:人员经费 992.8 万元、占 70.47%, 商品服务支出 240.9 万元、占 19.53%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我院 2023 年“三公”经费预算为 41 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,预算数与 2022 年持平。
(二)公务接待费 0.5 万元,预算数与 2022 年持平。
(三)公务用车购置及运行费 40.5 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 40.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
商水县人民检察院2023年机构运转经费支出预算240.9 万元,主要保障机构正常运转及正常履职所需等。
(二)政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
(三)绩效目标设置情况
我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
(四)国有资产占用情况。
2022年期末,我院共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我院没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取
、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障 单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。